No. | Valor | Histórico | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 163 | R$ 13.999,20 | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITACOATIARA/AM. | 28/11/2025 | Detalhes |
| 164 | R$ 3.294,53 | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITACOATIARA/AM. | 28/11/2025 | Detalhes |
| 157 | R$ 32.290,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM SALÁRIO BASE DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE NOVEMBRO/2025. | 25/11/2025 | Detalhes |
| 158 | R$ 3.100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTIVIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE NOVEMBRO/2025. | 25/11/2025 | Detalhes |
| 159 | R$ 2.486,48 | PELA DESPESA EMPENHADA COM PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE NOVEMBRO/2025. | 25/11/2025 | Detalhes |
| 160 | R$ 1.100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM 50% FUNÇÃO GRATIFICADA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE NOVEMBRO/2025. | 25/11/2025 | Detalhes |
| 161 | R$ 17.882,18 | PELA DESPESA EMPENHADA COM SALÁRIO BASE DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE NOVEMBRO/2025. | 25/11/2025 | Detalhes |
| 162 | R$ 38.278,70 | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMTT ITACOATIARA. | 25/11/2025 | Detalhes |
| 150 | R$ 7.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMTT ITACOATIARA/AM. | 07/11/2025 | Detalhes |
| 151 | R$ 1.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMTT ITACOATIARA/AM. | 07/11/2025 | Detalhes |
| 152 | R$ 550,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM 50% FUNÇÃO GRATIFICADA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE NOVEMBRO/2025 - FÉRIAS. | 07/11/2025 | Detalhes |
| 153 | R$ 478,17 | PELA DESPESA EMPENHADA COM PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE NOVEMBRO/2025 - FÉRIAS. | 07/11/2025 | Detalhes |
| 154 | R$ 500,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTIVIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE NOVEMBRO/2025 - FÉRIAS. | 07/11/2025 | Detalhes |
| 155 | R$ 1.387,59 | PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/3 FÉRIAS ABONO E ABONO PECUNIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE NOVEMBRO/2025 FÉRIAS. | 07/11/2025 | Detalhes |
| 156 | R$ 2.634,59 | PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/3 FÉRIAS E FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA/AM, REFERENTE NOVEMBRO/2025 - FÉRIAS. | 07/11/2025 | Detalhes |
| 148 | R$ 5.889,46 | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITACOATIARA/AM. | 04/11/2025 | Detalhes |
| 149 | R$ 9.834,90 | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITACOATIARA/AM. | 04/11/2025 | Detalhes |
| 145 | R$ 1.532,49 | PELA DESPESA EMPENHADA COM FUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2025. | 03/11/2025 | Detalhes |
| 146 | R$ 5.941,32 | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO RPPS, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA/AM, REF. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. | 03/11/2025 | Detalhes |
| 147 | R$ 109,10 | PELA DESPESA EMPENHADA COM FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | 03/11/2025 | Detalhes |