| |
|
560 |
O |
30-12-2024 |
R$5.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA AS AREAS DE INVESTIMENTOS, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIARIO, PARA O IMPAN, REFERENTE A NF Nº 258. |
45503.0 |
09.272.0042 |
802 |
2.051 |
11 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
138 |
LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA |
37.541.150/0001-12 |
Manaus |
AM |
69037-569 |
R ADRIANO BARROSO |
|
|
| |
579 |
30-12-2024 |
R$5.200,00 |
R$5.200,00 |
09.272.0042 |
2.051 |
33.903.999.990.000 |
03.02 |
|
|
| |
590 |
30-12-2024 |
30-12-2024 |
R$5.200,00 |
30-12-2024 |
R$5.200,00 |
R$5.200,00 |
|
|
|
| |
|
559 |
O |
27-12-2024 |
R$392,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO IMPAN, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. |
45503.0 |
09.272.0042 |
802 |
2.051 |
11 |
3.3.90.39.43.00.00.00 |
| |
133 |
AMAZONAS ENERGIA S.A |
02.341.467/0001-20 |
Manaus |
AM |
69005-140 |
AV 7 DE SETEMBRO |
|
|
| |
580 |
27-12-2024 |
R$392,60 |
R$392,60 |
09.272.0042 |
2.051 |
33.903.943.000.000 |
03.02 |
|
|
| |
591 |
27-12-2024 |
27-12-2024 |
R$392,60 |
27-12-2024 |
R$392,60 |
R$392,60 |
|
|
|
| |
|
558 |
O |
27-12-2024 |
R$2.521,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 (OITO) DIÁRIAS, PARA A IDA DO COLABORADOR À MANAUS/AM PARA TRATAR ASSUNTOS DO INSTITUTO, E CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/12 A 02/01/2024, CONFORME A PORTARIA Nº 104/2024. |
45503.0 |
09.272.0042 |
802 |
2.051 |
7 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
135 |
VALDEMAR BATISTA VIANA FILHO |
685.630.942-20 |
Nhamundá |
AM |
|
|
|
|
| |
568 |
27-12-2024 |
R$2.521,95 |
R$2.521,95 |
09.272.0042 |
2.051 |
33.901.400.000.000 |
03.02 |
|
|
| |
579 |
27-12-2024 |
27-12-2024 |
R$2.521,95 |
27-12-2024 |
R$2.521,95 |
R$2.521,95 |
|
|
|
| |
|
557 |
O |
27-12-2024 |
R$2.759,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DOCUMENTAIS, PROPOSTAS E PROCESIMENTOS LICITATÓRIOS, PARA IMPAN, CONFORME A NF Nº 069551. |
45503.0 |
09.272.0042 |
802 |
2.051 |
10 |
3.3.90.36.35.00.00.00 |
| |
167 |
MOISES HOLANDA DA MOTA |
828.102.732-00 |
Nhamundá |
AM |
|
|
|
|
| |
558 |
27-12-2024 |
R$2.759,00 |
R$2.759,00 |
09.272.0042 |
2.051 |
33.903.635.000.000 |
03.02 |
|
|
| |
569 |
27-12-2024 |
27-12-2024 |
R$2.759,00 |
27-12-2024 |
R$2.759,00 |
R$2.621,50 |
|
|
|
| |
|
556 |
O |
27-12-2024 |
R$2.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DA INTRANET SERVIÇO E MATERIAL, PARA O IMPAN, CONFORME A NF Nº 069544. |
45503.0 |
09.272.0042 |
802 |
2.051 |
10 |
3.3.90.36.35.00.00.00 |
| |
146 |
ADAILTON COELHO COSTA |
049.451.262-83 |
Nhamundá |
AM |
|
|
|
|
| |
557 |
27-12-2024 |
R$2.200,00 |
R$2.200,00 |
09.272.0042 |
2.051 |
33.903.635.000.000 |
03.02 |
|
|
| |
568 |
27-12-2024 |
27-12-2024 |
R$2.200,00 |
27-12-2024 |
R$2.200,00 |
R$2.090,00 |
|
|
|
| |
|
555 |
O |
26-12-2024 |
R$1.743,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O IMPAN. |
45503.0 |
09.272.0042 |
802 |
2.051 |
8 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
137 |
NHAMUNDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL |
29.411.011/0001-46 |
Nhamundá |
AM |
69140-000 |
R DR. LEOPOLDO NEVES |
|
|
| |
577 |
26-12-2024 |
R$1.743,50 |
R$1.743,50 |
09.272.0042 |
2.051 |
33.903.016.000.000 |
03.02 |
|
|
| |
588 |
26-12-2024 |
26-12-2024 |
R$1.743,50 |
26-12-2024 |
R$1.743,50 |
R$1.743,50 |
|
|
|
| |
|
554 |
O |
26-12-2024 |
R$1.218,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER O IMPAN. |
45503.0 |
09.272.0042 |
802 |
2.051 |
8 |
3.3.90.30.21.00.00.00 |
| |
137 |
NHAMUNDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL |
29.411.011/0001-46 |
Nhamundá |
AM |
69140-000 |
R DR. LEOPOLDO NEVES |
|
|
| |
576 |
26-12-2024 |
R$1.218,50 |
R$1.218,50 |
09.272.0042 |
2.051 |
33.903.021.000.000 |
03.02 |
|
|
| |
587 |
26-12-2024 |
26-12-2024 |
R$1.218,50 |
26-12-2024 |
R$1.218,50 |
R$1.218,50 |
|
|
|
| |
|
553 |
O |
26-12-2024 |
R$778,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER O IMPAN. |
45503.0 |
09.272.0042 |
802 |
2.051 |
8 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
137 |
NHAMUNDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL |
29.411.011/0001-46 |
Nhamundá |
AM |
69140-000 |
R DR. LEOPOLDO NEVES |
|
|
| |
575 |
26-12-2024 |
R$778,60 |
R$778,60 |
09.272.0042 |
2.051 |
33.903.007.000.000 |
03.02 |
|
|
| |
586 |
26-12-2024 |
26-12-2024 |
R$778,60 |
26-12-2024 |
R$778,60 |
R$778,60 |
|
|
|
| |
|
552 |
O |
26-12-2024 |
R$1.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 011/2 (UMA DIARIA E MEIA) DE LANCHA 115HP. |
45503.0 |
09.272.0042 |
802 |
2.051 |
10 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
162 |
UARANEY GONÇALVES DA COSTA |
666.884.002-78 |
Nhamundá |
AM |
|
|
|
|
| |
556 |
26-12-2024 |
R$1.900,00 |
R$1.900,00 |
09.272.0042 |
2.051 |
33.903.699.990.000 |
03.02 |
|
|
| |
567 |
26-12-2024 |
26-12-2024 |
R$1.900,00 |
26-12-2024 |
R$1.900,00 |
R$1.805,00 |
|
|
|
| |
|
551 |
O |
24-12-2024 |
R$2.017,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A IDA DO COLABORADOR À MANAUS/AM PARA TRATAR ASSUNTOS DO INSTITUTO, E CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE DEZEMBRO/2024, CONFORME A PORTARIA Nº 103/2024. |
45503.0 |
09.272.0042 |
802 |
2.051 |
7 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
98 |
EMILIANO DA SILVA COSTA |
887.530.692-34 |
Nhamundá |
AM |
|
RUA FRANCISCO DE SOUZA ALMEIDA, 128 |
|
|
| |
567 |
24-12-2024 |
R$2.017,56 |
R$2.017,56 |
09.272.0042 |
2.051 |
33.901.400.000.000 |
03.02 |
|
|
| |
624 |
24-12-2024 |
24-12-2024 |
R$2.017,56 |
24-12-2024 |
R$2.017,56 |
R$2.017,56 |
|
|
|
Processando Aguarde...
